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      為了貫徹集團(tuán)“三抓三強(qiáng)”的總體工作思路，落實(shí)省國(guó)資委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的通知》精神，集團(tuán)副總經(jīng)理駱敏華率集團(tuán)審計(jì)部人員近期赴省土畜、浙商資產(chǎn)等公司調(diào)研企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及審計(jì)工作開(kāi)展情況。
      省土畜、浙商資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)均高度重視內(nèi)部審計(jì)工作。省土畜積極響應(yīng)國(guó)資委及集團(tuán)要求，于2017年初設(shè)置獨(dú)立審計(jì)機(jī)構(gòu)，由公司主要負(fù)責(zé)人分管內(nèi)部審計(jì)工作，配置內(nèi)部審計(jì)人員3名。2017年新設(shè)部門(mén)的工作以建立健全內(nèi)部審計(jì)制度體系及強(qiáng)化隊(duì)伍的專業(yè)技術(shù)能力為重心，采用內(nèi)審與委托事務(wù)所審計(jì)相結(jié)合的模式，充分發(fā)揮內(nèi)審在公司治理中的作用。公司領(lǐng)導(dǎo)層表示對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作將會(huì)以“三個(gè)到位”為要求強(qiáng)抓不懈，一是認(rèn)識(shí)要到位；二是責(zé)任要到位；三是工作要到位。公司將會(huì)積極配合集團(tuán)相關(guān)工作要求，對(duì)集團(tuán)公司下步內(nèi)部審計(jì)人員統(tǒng)一管理做好相應(yīng)的工作支持。浙商資產(chǎn)設(shè)立了獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，2017年專職審計(jì)人員由2名增加到3名，內(nèi)部審計(jì)工作由總經(jīng)理直接分管。公司積極響應(yīng)集團(tuán)嚴(yán)格落實(shí)整改責(zé)任的要求，今年將內(nèi)部審計(jì)的整改落實(shí)情況作為內(nèi)部管理事項(xiàng)列入了業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)及子公司的年度KPI考核內(nèi)容。
      駱敏華對(duì)兩家公司高度重視審計(jì)工作予以充分肯定，她強(qiáng)調(diào)了內(nèi)部審計(jì)在公司治理中的重要性以及內(nèi)部審計(jì)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)的促進(jìn)作用。同時(shí)，她對(duì)企業(yè)的內(nèi)審工作提出了六點(diǎn)要求：一是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要高度重視內(nèi)部審計(jì)工作，提高內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的地位，保障內(nèi)部審計(jì)人員履行職責(zé)的必須的權(quán)限。二是要切實(shí)保障內(nèi)部審計(jì)工作的獨(dú)立性，要在保證內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的原則下，完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置，保障內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)履行職責(zé)所必須的審計(jì)經(jīng)費(fèi)。三是要建立和完善企業(yè)內(nèi)審體系，按照國(guó)家法律法規(guī)相關(guān)政策，積極構(gòu)建和完善內(nèi)部審計(jì)制度體系，做到依法合規(guī)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。四是要不斷提升內(nèi)部審計(jì)人員的素質(zhì)，嚴(yán)把選人進(jìn)人關(guān)，保證審計(jì)人員具備過(guò)硬的政治素質(zhì)、良好的職業(yè)操守和專業(yè)技術(shù)能力。五是要逐步建立和完善內(nèi)部審計(jì)方法體系，傳統(tǒng)審計(jì)方法已難以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展變化，要不斷拓展審計(jì)領(lǐng)域，適時(shí)開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)。六是要充分重視審計(jì)整改工作，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任審計(jì)整改的第一責(zé)任人，積極推動(dòng)審計(jì)整改工作。

審計(jì)部